Organisation : [Nom de l'organisation] | Date de début : [JJ/MM/AAAA] | Chef de projet SMIA : [Nom] | Version : 1.0
| N° |
Activité |
Responsable |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
% Av. |
Statut |
| 1.1 |
Analyse d'écarts (gap analysis) ISO 42001 |
Consultant / RSMIA |
Gap analysis |
Rapport |
| | | | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 1.2 |
Définition du périmètre du SMIA |
Direction / RSMIA |
Périmètre |
|
| | | | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 1.3 |
Mise en place de la gouvernance IA (Comité IA) |
Direction générale |
Composition |
★ Comité IA |
| | | | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 1.4 |
Allocation du budget et des ressources |
Direction financière |
Budget |
★ Budget validé |
| | | | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 1.5 |
Plan de communication projet |
RSMIA |
|
Plan comm. |
| | | | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 2.1 |
Rédaction de la Politique IA |
RSMIA / Direction |
| |
Rédaction |
★ Politique validée |
| | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 2.2 |
Inventaire des systèmes IA |
RSMIA / Directions métiers |
| |
Inventaire |
Validation |
| | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 2.3 |
Classification des risques AI Act |
RSMIA / Juridique |
| |
|
Classification |
| | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 2.4 |
Analyse du contexte et parties intéressées |
RSMIA |
| |
Analyse |
|
| | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 2.5 |
Déclaration d'Applicabilité (SoA) |
RSMIA |
| |
|
★ SoA v1 |
| | | | | | | |
0% |
Non démarré |
| 3.1 |
Évaluations d'impact IA (systèmes à haut risque) |
RSMIA / DPO |
| | | |
EIAD |
EIAD |
| | | | | |
0% |
Non démarré |
| 3.2 |
Analyse des risques SMIA (clause 6.1) |
RSMIA |
| | | |
Analyse |
|
| | | | | |
0% |
Non démarré |
| 3.3 |
Plan de traitement des risques |
RSMIA |
| | | |
|
★ Plan risques |
| | | | | |
0% |
Non démarré |
| 3.4 |
Objectifs IA mesurables (clause 6.2) |
RSMIA / Direction |
| | | |
Objectifs |
KPIs |
| | | | | |
0% |
Non démarré |
| 4.1 |
Implémentation des contrôles Annexe A |
RSMIA / Équipes techniques |
| | | | | |
Contrôles |
Contrôles |
| | | |
0% |
Non démarré |
| 4.2 |
Rédaction des procédures opérationnelles |
RSMIA |
| | | | | |
Procédures |
Procédures |
| | | |
0% |
Non démarré |
| 4.3 |
Mise en place de la gestion documentaire |
RSMIA |
| | | | | |
GED |
|
| | | |
0% |
Non démarré |
| 4.4 |
Procédure de gestion des incidents IA |
RSMIA / RSSI |
| | | | | |
|
★ Proc. incidents |
| | | |
0% |
Non démarré |
| 4.5 |
Mise en place du monitoring des systèmes IA |
Équipes techniques |
| | | | | |
Monitoring |
★ Dashboards |
| | | |
0% |
Non démarré |
| 5.1 |
Programme de formation IA responsable |
RSMIA / RH |
| | | | | | | |
Formations |
Formations |
| |
0% |
Non démarré |
| 5.2 |
Campagne de sensibilisation |
Communication / RSMIA |
| | | | | | | |
Sensibilis. |
Sensibilis. |
| |
0% |
Non démarré |
| 5.3 |
Audit interne SMIA |
Audit interne / Consultant |
| | | | | | | |
|
★ Audit interne |
| |
0% |
Non démarré |
| 5.4 |
Mise en place des KPIs et tableau de bord SMIA |
RSMIA |
| | | | | | | |
KPIs |
★ TdB opérat. |
| |
0% |
Non démarré |
| 5.5 |
Traitement des non-conformités audit interne |
RSMIA |
| | | | | | | |
|
Corrections |
| |
0% |
Non démarré |
| 6.1 |
Revue de direction |
Direction générale |
| | | | | | | | | |
★ Revue direction |
|
0% |
Non démarré |
| 6.2 |
Actions correctives finales |
RSMIA |
| | | | | | | | | |
Corrections |
|
0% |
Non démarré |
| 6.3 |
Audit de certification — Stage 1 (documentation) |
Organisme certificateur |
| | | | | | | | | |
★ Stage 1 |
|
0% |
Non démarré |
| 6.4 |
Traitement des observations Stage 1 |
RSMIA |
| | | | | | | | | |
|
Corrections |
0% |
Non démarré |
| 6.5 |
Audit de certification — Stage 2 (sur site) |
Organisme certificateur |
| | | | | | | | | |
|
★ STAGE 2 |
0% |
Non démarré |
| 6.6 |
Obtention de la certification ISO 42001 |
Direction |
| | | | | | | | | |
|
★ CERTIFIE |
0% |
Non démarré |